부가세 줄이는 방법 알아보기 [신고 시 주의사항]

 

사업을 하시는 분들이라면 누구나 공감을 할 부가세 어떻게 하면 부가세를 줄일 수 있을까 많이 고민하셨죠? 부가세 줄이는 방법을 포함해서 사업을 운영하는 데 있어서 도움이 될만한 정보들을 정리해 두었으니 참고활용해 보세요.

 

 

📍 부가세란?

♦ 가장 먼저 부가세의 기본 개념을 이해하는 것이 가장 중요합니다. 부가세는 사업자가 소비자에게 제품이나 서비스를 제공하면서 발생하는 세금을 말합니다.

 

※ 사업자는 매출세액에서 매입세액을 차감한 금액을 국가에 납부해야 합니다. 즉 매출세액을 낮추거나 매입세액을 최대한 공제하는 것이 부가세 절감의 가장 중요한 부분입니다.

 

아래 버튼을 눌러 홈택스에서 부가가치세 신고가 가능합니다.

 

 

 

📍 부가세 줄이는 방법

♦ 부가세를 줄이는 방법을 크게 4가지 방법으로 나누어서 설명해 드리겠습니다. 참고하신 후 해당 상황에 맞게 부가세를 줄여보세요.

 

🔎 비용 항목을 정확히 구분 후 공제받기

♦ 비용 항목을 정확하게 구분하고 기록하여 매입세액 공제를 최대한 받는 것이 중요합니다.

 

- 적격 한 매입세액 공제: 부가세가 부과된 영수증, 세금계산서, 신용카드 전표 등을 꼼꼼히 수집하여 매입세액을 공제받습니다. 단, 개인적 용도로 사용된 비용이나 부가세가 없는 비용은 공제 대상에서 제외됩니다.

 

- 비용 항목 세분화: 비용 항목을 세분화하여 공제가 가능한 항목과 그렇지 않은 항목을 구분합니다. 예를 들어, 접대비나 경조사비는 일반적으로 공제가 제한되기 때문에 이런 항목들은 가능한 한 줄이고, 사업 목적의 경비는 철저히 기록해 공제를 받는 것이 좋습니다.

 

🔎 매출세액 조정 전략

♦ 매출세액을 효과적으로 관리하기 위해 다음과 같은 전략을 고려해 볼 수 있습니다.

 

- 세금 포함 가격제 적용: 소비자에게 판매할 때 세금을 포함한 가격으로 제품을 판매하는 방법을 선택하면, 소비자가 부담하는 세금의 효과를 명확히 할 수 있습니다. 이는 소비자 만족도를 높일 수 있으며, 특정 할인이나 프로모션을 통해 세금 부담을 일부 상쇄하는 데도 도움이 됩니다.

- 특수 요율 활용: 특정 산업 또는 제품은 정부에서 부가세를 낮추거나 면제하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 일부 농산물, 의약품, 도서 등은 부가세가 면제되거나 낮은 세율이 적용됩니다. 사업이 해당 제품군에 포함될 경우 이를 활용하여 세금을 절감할 수 있습니다.

 

 

🔎 절세 전문가와 상담

♦ 부가세 절감 전략을 구체화하고 최적의 방법을 찾기 위해 절세 전문가(세무사나 회계사)와 상담하는 것이 좋습니다. 전문가의 도움을 받으면 법적 위험 없이 세금 절감을 최대화할 수 있습니다.

 

- 맞춤형 절세 전략 수립: 사업의 성격, 규모, 거래 유형에 맞는 최적의 절세 전략을 수립하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

- 세무 리스크 최소화: 절세를 시도하다가 법적 문제가 발생하지 않도록 세무 리스크를 사전에 최소화할 수 있습니다.

 

아래 버튼을 눌러 세무 전문가 단체로서, 부가세 관련 상담을 통해 맞춤형 절세 전략을 수립할 수 있는 기회를 받을 수 있습니다.

 

 

 

 

🔎 사업 구조 재검토

♦ 사업 구조를 재검토하여 부가세 절감을 할 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다.

 

- 프랜차이즈 계약 활용: 사업이 여러 지점을 운영하는 경우, 프랜차이즈 계약을 통해 지점 간 거래 시 부가세 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
- 해외 거래 시 절세: 해외에서 제품을 구매하거나 판매할 때 부가세가 부과되지 않거나 낮은 세율이 적용될 수 있는 국가와 거래를 고려해 볼 수 있습니다.

 

 

 

📍 부가세 신고 시 주의사항

♦ 부가세 신고는 정확하고 신속하게 처리하는 것이 중요합니다.

 

- 정기적인 세금계산서 점검: 세금계산서를 정기적으로 점검하여 오류나 누락이 있는지 확인합니다. 특히, 매출세액과 매입세액이 정확히 일치하는지 확인하여 불필요한 가산세를 방지해야 합니다.
- 전자세금계산서 발행 의무 준수: 일정 규모 이상의 사업자는 전자세금계산서 발행이 의무화되어 있습니다. 전자세금계산서를 발행하지 않으면 가산세가 부과될 수 있으므로, 법적 의무를 준수하여 불필요한 비용 발생을 막습니다.

전자세금계산서 발행은 홈택스에서 발행이 가능합니다.

 

 

 

 

📍 부가세 줄이는 실직적인 팁

• - 디지털 장부 시스템 도입: 전자 장부 시스템을 도입하여 비용과 수입을 정확히 기록하고 관리하는 것이 중요합니다. 이는 매입세액 공제를 최적화하고, 부가세 신고 시 실수를 줄이는 데 도움이 됩니다.
• 정기적인 교육 및 업데이트: 부가세 관련 법령은 자주 변경되므로, 정기적으로 관련 교육을 받고 법령 변화를 업데이트하는 것이 중요합니다. 이를 통해 최신 정보를 바탕으로 적법한 절세 전략을 수립할 수 있습니다.
• 주기적인 내부 감사: 정기적인 내부 감사를 통해 비용 처리 및 세금 계산서 발행에 오류가 없는지 확인하고, 문제가 있을 경우 즉시 수정하는 것이 좋습니다.

 

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